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    市农开局2016年度部门决算公开

    发布时间:2017-07-24 浏览次数:1 字号:[ ]


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    第一部分部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成情况

    三、2016年度主要工作完成情况

    第二部分市农开局2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算表

    六、财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、机关运行经费支出决算表

    十二、政府采购支出决算表

    第三部分市农开局2016年度部门决算情况说明

    第四部分名词解释

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    (一)贯彻执行国家和省、市有关农业资源和滩涂资源开发项目管理的法律、法规和政策,研究全市农业资源和滩涂资源开发项目管理的政策措施,并负责监督检查。

    (二)负责全市农业资源和滩涂资源开发项目的政策研究,搞好后备资源调查,编制开发总体规划,建立开发项目库;编制和审批开发项目计划并组织实施。

    (三)负责筛选、评估国家和省立项的农业资源和滩涂资源开发项目,检查项目执行情况,对竣工项目组织验收。

    (四)负责组织全市滩涂变化的动态监测,指导滩涂资源开发项目方面的科学研究。

    (五)负责全市农业资源和滩涂资源开发项目的各项经济指标的综合统计工作,建立全市开发项目系统管理信息网络。负责农业资源和滩涂资源开发项目的科技推广和应用以及人员培训工作。

    (六)根据有关规定,协助有关部门做好农业资源和滩涂资源开发项目的资金管理工作。

    (七)负责农业资源和滩涂资源开发项目的招商引资、技术合作、对外交流和外资项目建设的日常工作。

    (八)负责指导县、区农业资源开发部门的业务工作。

    (九)承办市委、市政府交办的其它事项。

    二、部门决算单位构成情况

    根据市政府确定的职能,市农开局设6个内设机构:办公室、土地处、综合计划处、滩涂处、科教处、监察室。

    市农开局下设一个事业单位:连云港市农业资源综合开发评审中心。

    本次公开附表中数据为局机关本级及下属事业单位评审中心的数据总和。

    三、2016年度主要工作完成情况

    今年以来,全市农业综合开发工作紧紧围绕市委市政府“三农”工作的总体要求,积极融入全市“一带一路”发展大局,以“农业增效、农民增收、农村增美”为目标,大力推进高标准农田建设,积极培育壮大优势特色主导产业,全面提升农业产业化经营水平,有效提高农业综合生产能力和综合效益,为全市农业现代化建设注入新活力。

    2016年是“十三五”开局之年。全市农开系统上下联动,凝心聚力,开拓奋进,各项工作总体向好,稳中有进,保持良好的发展趋势。

    (一)全市农开项目资金创历史新高。经市县农开部门共同努力,全市2016年共争取国家和省级财政资金3.28亿元,开发治理总面积20.41万亩。一是高标准农田项目。省级下达的高标准农田项目建设指标为14.21万亩,财政投资21315万元。截至目前,我市高标准农田占比达53.56%,排名全省第八,苏北第一。二是产业化项目。今年,共扶持产业化项目30个,较去年增加9个。其中,补助项目7个,总投资1409万元;贷款贴息项目23个,贷款总额56180万元,财政贴息额3066.87万元,贷款额和贴息额较去年分别增长20.64%、60.62%。三是丘陵山区项目。全市丘陵山区开发项目共25个,开发治理面积3.6万亩,财政投资5215万元,较去年增长17.2%,占全省下达指标20%,排名全省第一。四是滩涂开发项目。今年,全市滩涂开发项目共4个。开发治理面积2.6万亩,总投资4200万元,财政投资2600万元,较去年分别增长13.04%、20.34%、13.04%,排名全省第二。

    (二)高标准农田建设推进有力。今年全市高标准农田建设谋划早、启动快,年初在灌云召开全市农开高标准农田建设现场会,营造比学赶超氛围;先后组织赴徐州、如皋、淮安、宜兴、泰州等兄弟市县学习高标准农田项目管理经验;联合市财政局召开全市农开资金和项目管理工作座谈会,着力推进项目资金报账、管理费使用、项目工程建设;同时,加大督查力度,重点对进度偏慢的个别县区、个别项目、个别工程进行把控,督促各县区加快项目资金拨付、规范报账手续、完善工程档案资料等,确保我市2015年度国家项目在省级抽验中赢得省级验收组高度评价。

    (三)《农开条例》学习宣传落实到位。《江苏省农业综合开发管理条例》于今年元月1日正式实施。按照省级统一部署和有关会议要求,及时制定学习贯彻方案,通过多种途径、多种手段,切实抓好我市《条例》学习宣传贯彻工作落到实处。3月1日,提请市人大、市政府召开座谈会,在全市范围内营造《条例》贯彻落实的良好氛围,推动《条例》各项规定全面实施,全面提升我市农业综合开发依法开发、规范开发工作水平。

    (四)农开管理机制创新取得新实效。一是在灌云、灌南、赣榆等地相继推广以乡镇政府为项目建设主体的项目建设制度。灌云县政府率先在12个乡镇成立农开办,明确2人负责农开项目建设,使项目乡镇在农开项目建设和管理中发挥了重要作用。二是产业化项目管理秉承“三真”原则,即真正运营的企业,真正新上的产业化项目,真正的监督和管理,确保我市产业化项目管理规范化、制度化。三是首次聘请中介机构全面负责农开项目市级验收。在开展市级验收前,会同市财政局组织各县(区)农开、财政以及验收第三方就项目的政策制度、验收范围、验收依据、验收内容及验收方式、验收成果的形成等方面进行验收业务培训,为全市农业综合开发项目市级验收的顺利实施和完成奠定基础。

    第二部分 市农开局2016年度部门决算表

    公开表格见附件。

    第三部分市农开局2016年度决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

    市农开局2016年度收入、支出总计701.43、706.54万元,与上年相比收、支总计各增加227.96、242.01万元,增长48.15%、52.09%。主要原因是人员工资提高、社保增加、绩效奖增加。其中:

    (一)收入总计701.43万元。包括:

    1.财政拨款收入643.50万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加182.33万元,增长39.54%。主要原因是人员工资提高、社保增加。

    2.上级补助收入0万元。

    3.事业收入0万元。

    4.经营收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入57.92万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市农开局取得的房屋出租收入及绩效奖收入。与上年相比增加45.62万元,增长371%。主要原因是绩效考核奖收入列入其他收入。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元。

    8.年初结转和结余21.09万元,主要为市农开局上年结转本年使用的项目评审费、第三方验收费等资金。

    (二)支出总计706.54万元。包括:

    1.一般公共服务(类)支出135.61万元,主要用于保障单位正常运转,支持各机关单位实行职能等,此决算科目为今年新调整科目。

    2.农林水(类)支出474.5万元。主要用于农业综合开发。与上年相比减少72.11万元,减少17.92%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压缩各项开支。

    3.住房保障(类)支出38.5万元。主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比减少1.49万元,减少4.03%。主要原因是在职人员减少。

    4.结余分配0万元。

    5.年末结转和结余15.98万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市农开局本年度(或以前年度)预算安排的项目评审、第三方验收等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

    二、收入决算情况说明

    市农开局本年收入合计701.43万元,其中:财政拨款收入643.5万元,占91.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入57.92万元,占8.26%。

    三、支出决算情况说明

    市农开局本年支出合计706.54万元,其中:基本支出706.54万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    市农开局2016年度财政拨款收、支总决算643.5、648.61万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加461.17、452.23万元,增长39.54%、43.42%。主要原因是人员工资提高、社保增加等。

    五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市农开局2016年财政拨款支出648.61万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加196.38万元,增长43.42%。主要原因是人员工资提高、社保增加等。

    市农开局2016年度财政拨款支出年初预算为453.79万元,支出决算为648.61万元,完成年初预算的142.93%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资提高、社保增加。其中:

    (一)一般公共服务(类)

    1.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为135.61万元。决算数大于预算数的主要原因此科目为年终决算时调整的新科目。

    (二)农林水(类)

    1.农林水(款)农业综合开发(项)。年初预算为415.29万元,支出决算为445.14万元,完成年初预算的107.18%。决算数大于预算数的主要原因为列支社保费用。

    (三)住房保障(类)

    年初预算为38.5万元,支出决算为38.5万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    市农开局2016年度财政拨款基本支出648.61万元,其中:

    (一)人员经费519.12万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费129.49万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市农开局2016年一般公共预算财政拨款支出648.61万元,与上年相比增加196.38万元,增长43.42%。主要原因是人员工资提高,社保增加,绩效目标奖增加等。市农开局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为453.79万元,支出决算为648.61万元,完成年初预算的142.93%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资提高,社保增加,绩效目标奖增加等。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    市农开局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出648.61万元,其中:

    (一)人员经费519.12万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费129.49万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    市农开局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出1.99万元,占“三公”经费的35.4%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出3.63万元,占“三公”经费的64.59%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费决算支出1.99万元,比上年决算增加1.66万元,主要原因为局领导接市政府通知去台湾考察学习;决算数大于预算数的主要原因无法预测当年是否产生因公出国经费,故年初未做相关预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为接市政府通知,单位副局长2人赴台湾考察学习。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

    (1)公务用车购置决算支出0万元。

    (2)公务用车运行维护费决算支出0万元。

    3.公务接待费3.63万元。其中:

    (1)外事接待支出0万元。

    (2)国内公务接待支出3.63万元,完成预算的84.03%,比上年决算减少0.43万元,主要原因为贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压缩三公经费开支;决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压缩各项开支。国内公务接待主要为接待国家、省局农开项目验收、考察及兄弟单位考察学习等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待30批次,365人次。主要为接待国家、省局农开项目验收、考察及兄弟单位考察学习等。

    市农开局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.74万元,完成预算的66.11%,比上年决算减少5.83万元,主要原因为贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压缩三公经费开支;决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压缩三公经费开支。2016年度全年召开会议26个,参加会议430人次。主要为贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,控制和压缩三公经费开支。

    市农开局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.63万元,完成预算的55.7%,比上年决算增加0.91万元,主要原因为党校培训、具体业务培训时间长、次数较去年增加,以及全局“两学一做”党务培训;决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,压缩三公经费开支。2016年度全年组织培训9个,组织培训60人次。主要为领导干部党校培训及农开项目业务培训。

    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    市农开局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出决算情况说明

    2016年本部门机关运行经费支出129.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年增加14.67万元,增长12.78%。主要原因是全市创卫联动共建增加相关支出等。

    (二)政府采购支出决算情况说明

    2016年度政府采购支出总额0.37万元,其中:政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

    五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

    八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    九、一般公共服务(类)其他公共服务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    十、农林水支出:政府农林水事务支出包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

    十一、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

    十二、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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